Cómo generar los archivos para el IDSE y el SUA

Cada alta, reingreso, cambio de salario y baja que registras en Nori queda como movimiento del IMSS. En Archivos IMSS los juntas por registro patronal y descargas los archivos que subes al IDSE y los que importas en el SUA, sin volver a capturar nada. Es para empresas con localización México.

Antes de empezar

1. En Personal › Recursos humanos › Configuración › Registros patronales captura la Subdelegación IMSS de cada registro: los 2 dígitos de la subdelegación que lo controla. El archivo del IDSE la pide.
2. En cada empleado, pestaña Puesto y contrato, grupo IMSS, revisa el Tipo de trabajador, el Tipo de salario, la Semana o jornada reducida y la UMF. Si no los cambias, van como trabajador permanente, jornada normal y salario fijo (o mixto si su SDI tiene parte variable).
3. Su NSS, CURP y RFC tienen que estar completos.

1. Elige el registro y las fechas

1. Entra a Personal › Nómina › Archivos IMSS. También llegas desde el reporte Movimientos IMSS en Reportes.
2. Elige el Registro patronal y las fechas, y presiona Ver movimientos.

La lista trae las altas, reingresos, modificaciones de salario y bajas, las faltas (ausentismos) y las incapacidades, y los créditos INFONAVIT que empiezan en esas fechas. Cada renglón dice qué tipo lleva en el IDSE y en el SUA.

2. Revisa lo que marca Nori

Antes de generar nada, Nori revisa cada movimiento y escribe debajo del empleado lo que está mal:

• NSS de 11 dígitos con su dígito verificador correcto, CURP de 18 caracteres y registro patronal con el formato del IMSS.
• SDI que no sea menor al salario mínimo de su zona.
• Fechas que el IDSE recibe: no más de 364 días atrás; un reingreso hasta un día hábil adelante, una modificación hasta dos y una baja no después de hoy.
• Causa de baja, folio de la incapacidad (2 letras y 6 dígitos) y días enteros.
• Crédito INFONAVIT con número de 10 dígitos, tipo y valor del descuento y fecha de inicio.

Si un SDI pasa del tope de 25 UMA, Nori te avisa y en los archivos va el tope, que es lo que el IMSS toma.

Corrige al empleado y vuelve a Ver movimientos. Mientras un movimiento marcado tenga un error no se genera ningún archivo: Nori te lista los errores por empleado.

3. Descarga los archivos

1. Deja marcados los movimientos que vas a enviar. Los pendientes ya vienen marcados.
2. En Archivos elige IDSE, SUA o los dos.
3. Presiona Descargar archivos. Si sale más de uno, bajan juntos en un ZIP.

Lo que descargas:

En el IDSE sube cada archivo en el envío de movimientos por lote. En el SUA entra a Actualizar › Trabajadores › Importar datos e importa primero ASEG.TXT, luego MOVT.TXT y al final CRED.TXT.

4. Lo enviado no se repite

Al descargar, los movimientos incluidos quedan como Enviado con la fecha. La próxima vez aparecen sin marcar, así no los mandas dos veces. Si necesitas reenviar uno, márcalo y descarga otra vez.

Si cambias el número o la fecha de inicio del crédito INFONAVIT de un empleado, el crédito vuelve a quedar pendiente para el SUA.

Si no ves…

• Archivos IMSS en el menú: tu empresa no tiene la localización México o tu rol no tiene el permiso Generar los archivos del IDSE y del SUA (el rol Nóminas y el Administrador lo tienen).
• Un movimiento: revisa que el empleado tenga ese registro patronal y que la fecha caiga en el rango.
• El archivo del IDSE de un movimiento viejo: el IDSE no recibe movimientos de más de 364 días. Genera solo el SUA y el movimiento preséntalo en tu subdelegación.