Compras
De la solicitud a la factura del proveedor
El almacén pide lo que falta, compras arma la orden y la mercancía se recibe con escáner contra esa orden.
Lo que trae
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Solicitud de compra
El almacén pide lo que necesita y compras la convierte en orden.
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Orden de compra
Sale de la solicitud o de la cotización del proveedor, y luego pasa a recepción.
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Recepción con escáner
Recibes varias órdenes del mismo proveedor a la vez. Lo que no viene en la orden se rechaza.
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Factura del proveedor
La registras contra la recepción y guardas el UUID de su CFDI.
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Anticipos a proveedores
Pagas por adelantado y el anticipo se aplica solo en la factura.
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Precio de entrega
Repartes el flete y los gastos de importación por cantidad, peso, volumen o valor, con el número de pedimento.
Con SAP Business One o NetSuite
Cada documento de compra sube a tu ERP al guardarse. En NetSuite no suben las cotizaciones de compra ni el precio de entrega.
- Sube: la solicitud, la orden, la recepción y la factura del proveedor, con sus anticipos.
- Baja: los proveedores y los artículos.
Licencia
Comprar es de Supervisor y Administrador. Con Logística, el almacén solo hace solicitudes.
PreciosPreguntas frecuentes
¿Qué pasa si llega de más?
Si recibes más de lo pedido o capturas la cantidad a mano, Nori pide autorización. Al terminar puedes cerrar la orden con lo que faltó.
¿Cómo cambia el costo con el precio de entrega?
Lo que sigue en el almacén sube su costo promedio. Lo que ya vendiste se va al costo de venta.
¿Nori timbra las facturas del proveedor?
No. El proveedor timbra su CFDI y en Nori guardas su UUID junto a la factura.
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