Recibir mercancía con escáner contra la orden de compra

La pantalla está en Compras › Entrada por escáner. La usa quien puede crear entradas de mercancía.

Abre las órdenes que vas a recibir

1. Escribe el folio de la orden de compra o el nombre del proveedor.
2. Elige la orden. Si el proveedor trae mercancía de varias órdenes, marca las que llegan y presiona Recibir las seleccionadas, o agrega otra después con Agregar otra orden del proveedor. Solo se juntan órdenes del mismo proveedor y la misma moneda.
3. Si en ese andén solo recibes para un almacén, elige Recibir solo en un almacén.

Escanea

Todas las partidas empiezan en cero. Escanea cada artículo: sirven el código, el código de barras, 3*código para varias piezas y las etiquetas de báscula. Cada escaneo se suma a la primera partida que todavía lo necesita.

• Si el artículo no está en la orden, Nori lo rechaza con «El artículo no pertenece a la orden de compra».
• Para artículos por peso, toma el peso de la báscula o escríbelo y resta la tara de los envases.
• Los artículos que no son mercancía de almacén (fletes, servicios) se reciben con la entrada sin escanearlos.

Cada partida muestra el costo de la orden y el Último costo de compra, así ves al momento si el proveedor subió el precio.

Lotes, caducidades y series

Si un artículo Lleva lote o Lleva serie, la partida abre un diálogo para capturarlo: escanea el lote o la serie, escribe la caducidad y elige la ubicación donde se acomoda. Ver Lotes, series y ubicaciones.

Lo que pide autorización

• Recibir de más: en artículos por pieza siempre pide autorización; en artículos por peso, solo si pasa el porcentaje que configuró la empresa. Lo recibido de más queda en una partida aparte al precio de la orden.
• Cantidad escrita a mano, sin escanear.

El supervisor la aprueba a distancia o en el mismo equipo con su NIP (ver Autorizaciones y NIP de supervisor).

Recibe

1. Escribe en Folio o factura del proveedor la referencia de su remisión o factura.
2. Si quieres el comprobante impreso, deja marcado Imprimir al recibir.
3. Si el proveedor ya no va a mandar lo que falta, marca Cerrar las órdenes con lo que falte.
4. Presiona Recibir lo escaneado (o Recibir todo si llegó completo).

Nori contabiliza una entrada de mercancía copiada de las órdenes: suma la existencia, actualiza el último precio de compra y cierra cada orden cuando ya no le queda nada pendiente. Si llegó una parte, la orden sigue abierta con lo que falta y la recibes otro día en la misma pantalla.

Si conectaste tu ERP, la entrada sube como cualquier otro documento contabilizado.