Cómo generar la contabilidad electrónica del SAT

Nori arma los archivos XML del Anexo 24 (versión 1.3) desde tus libros, los valida contra los esquemas del SAT y los comprime en ZIP con el nombre que pide el SAT. Solo está en empresas con localización de México.

Qué se envía y cuándo

Generar un archivo

1. Entra a SAT › Contabilidad electrónica.
2. Elige el Archivo, el Año y el Mes. Para la balanza del cierre elige el mes de Ajustes de cierre (13).
3. En la balanza elige el Tipo de envío: Normal o Complementaria (con su Fecha de modificación).
4. Para pólizas y auxiliares elige el Tipo de solicitud: Acto de fiscalización y Fiscalización compulsa llevan el Número de orden; Devolución y Compensación, el Número de trámite.
5. Pulsa Generar.

El archivo queda en Archivos generados con su periodo, registros, quién lo generó y su Validación. Descárgalo desde ahí.

Los archivos van sin sello: los firmas con tu e.firma al enviarlos en el portal del SAT.

Por qué: las pólizas llevan el UUID de las facturas y los pagos timbrados, porque Nori liga cada CFDI con su asiento al timbrar y al contabilizar.

Antes de la primera balanza

• Revisa que todas tus cuentas tengan Código agrupador SAT en el catálogo. Si falta alguno, la validación te dice cuáles.
• Revisa que el RFC de la empresa esté bien capturado en los datos de la empresa.
• Para la balanza del mes 13, primero cierra el ejercicio en el periodo 13.

Si algo no cuadra

• «Se generó …, pero tiene errores»: el archivo se generó pero no pasó la validación. Abre el detalle en Archivos generados, corrige y genera de nuevo.
• «Cuentas sin código agrupador del SAT»: asígnalo en el catálogo de cuentas.
• «El número de orden lleva tres letras, siete números, diagonal y dos números»: revisa el formato, por ejemplo ABC1234567/12.
• No ves la pantalla: tu empresa no tiene localización de México, la contabilidad está apagada o tu rol no tiene Generar y descargar los archivos del SAT (contabilidad electrónica y DIOT).